Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области за 2017 год

Уважаемые депутаты!

Руководствуясь требованиями Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Уставом Кстовского муниципального района, представляю информацию за 2017 год о деятельности администрации Кстовского муниципального район и ее структурных подразделений.

Кстовский район – один из крупнейших промышленных районов Нижегородской области. Численность населения района в 2017 году составила 119 630 человек. Это 3,7 % от численности населения по области.

Работа администрации в 2017 году была направлена на решение следующих приоритетных задач: увеличение доходного потенциала района, оптимизация расходных обязательств бюджета, продолжение реализации приоритетных целевых программ, решение проблем в сфере ЖКХ и социальной сфере.

Основной показатель развития района – бюджет

Консолидированный бюджет Кстовского муниципального района исполнен по доходам в объеме 2 639 230,4 тыс. руб., по расходам в объеме 2 755 338 тыс.руб.

Доходная часть бюджета исполнена по отношению к уточненному годовому плану на 97,1%.

В структуре доходов консолидированного бюджета за 2017 год:

налоговые доходы – 29,1% (767 845,2 тыс. руб.);

неналоговые доходы – 19,3% (508 289,5 тыс. руб.);

безвозмездные перечисления – 51,6% (1 363 095,7 тыс. руб.).

Основная часть доходов исполнена за счет налога на доходы физических лиц – 401 174 тыс. руб., или 52,3 % от налоговых доходов; земельный налог – 201 867,2 тыс. руб., или 26,3% от налоговых доходов; единый налог на вмененный доход – 71 680,3 тыс. руб., или 9,3% от налоговых доходов.

В неналоговых доходах основные поступления приходятся на доходы от сдачи в аренду земли – 307 814,4 тыс. руб., или 60,6 % от неналоговых доходов; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 65 491,8 тыс. руб., или 12,9%; доходы от сдачи в аренду имущества – 32 522,6 тыс. руб., или 6,4%.

Безвозмездные поступления составили 1 363 095,7 тыс.руб., из них дотации- 78 575,7 тыс. руб., субсидии – 72 046 тыс. руб., субвенции – 1 172 809,6 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты– 36 845,5 тыс.руб., прочие безвозмездные поступления– 2 818,9 тыс. руб.

Расходная часть консолидированного бюджета Кстовского муниципального района исполнена на 93,8 % к уточненному годовому плану или на 2 755 338 тыс.руб. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили:

- расходы на образование – 1 441 042 тыс.руб. или 52,3% всех произведенных расходов;

- расходы на общегосударственные вопросы – 322 375 тыс.руб. или 11,7% всех расходов;

- расходы на ЖКХ – 264 512 тыс.руб. или 9,6% произведенных расходов;

- расходы на национальную экономику – 261 757 тыс.руб. или 9,5% всех произведенных расходов.

Консолидированный муниципальный долг бюджета района на 01.01.2018 составил 936 771 тыс.руб. или 103,3% к аналогичному периоду 2016 года, в том числе долг района – 739 600 тыс.руб., долг городского поселения «город Кстово» - 196 921 тыс.руб., долг Работкинского сельсовета – 250 тыс.руб.. Увеличение муниципального долга в 2017 году произошло за счет роста привлекаемых городом Кстово коммерческих кредитов.

Общая сумма привлечённых кредитных ресурсов составляет 834,4 млн рублей, из них 804 млн. рублей было направлено на рефинансирование ранее привлеченных кредитов и 30,4 млн рублей было направлено городом Кстово на финансирование дефицита бюджета.

При этом из бюджетов было выплачено 83 млн. рублей в качестве оплаты процентов по кредитам, из них 60,2 млн рублей –районом и 23 млн рублей - городом.

Муниципальные закупки

Управление муниципальным имуществом

Сумма доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей за 2017 год составила 210 673 тыс руб. (или 95,6 % к плановым значениям на 2017 год - 231 996 тыс. руб.).

В целом произошло уменьшение на 7% в виду снижения показателей по следующим видам дохода:

- от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 2017 год фактически поступило 148 434,7 тыс. руб. при плане 168 419,5 тыс. руб. (или 88% к плану на 2017 год);

- от приватизации муниципального имущества – 1 028,2 тыс.руб. при плане 8 500 тыс. руб. (или 12 % к плану на 2017 год);

- по виду дохода «прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (реклама)» поступило 4 742 тыс. руб. вместо запланированных 11 403 тыс. руб. (или 41,6% к плану);

Рост составил по следующим видам дохода:

- продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 42 370,4 тыс.руб. при плане 30 380 тыс. руб. (или 139,5 % к плану на 2017 год);

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов – 112 тыс. руб. (в плане не предусмотрены);

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договора арены земли, находящиеся в собственности муниципальных районов – 4 477,4 при плане 1 029 тыс. руб. (или 435,2% к плану на 2017 год);

- от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) – 8 838,2 тыс.руб. при плане 7 509 тыс. руб. (или 117,7% к плану на 2017 год);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – 66,10 тыс.руб. при лане 57 тыс. руб. (или 116% к плану на 2017 год);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 5 347,7 тыс.руб. при плане 4 479,6 тыс. руб. (или 119,4 % к плану на 2017 год);

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 305 при плане 215 (или 142% к плану на 2017 год).

За отчетный период оформлено документов по включению в состав муниципальной собственности 179 объектов недвижимого имущества и 307 объектов движимого имущества; зарегистрировано право муниципальной собственности Кстовского муниципального района на 946 объектов.

Проведена претензионно - исковая работа по погашению задолженности по арендной плате объектов нежилого фонда. Направлено 36 претензий на общую сумму 2 276 тыс.руб. По результатам работ сумма поступлений по просроченной задолженности составила 1 966 тыс. руб.

В сфере земельных отношений заключено 143 соглашения о перераспределении земельных участков на сумму 13 424 тыс. руб.

Комитетом проводится претензионно – исковая и судебная работа по погашению задолженности по арендной плате и оплате неосновательного обогащения за использование земельных участков без правовых оснований.

По результатам судебно – исковой работы судами вынесены решения, а также получены исполнительные листы на общую сумму 7 435 тыс.руб., находятся в судах на рассмотрении дела по взысканию арендной платы за земельные участки и неосновательного обогащения на сумму 2 196 тыс. руб.

Социальная сфера

Образование

Система образования Кстовского муниципального района включает в себя 60 образовательные организации, из них: 33 дошкольных образовательных организаций, 23 общеобразовательные организации и 4 организации дополнительного образования.

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием департамент образования администрации Кстовского муниципального района провёл мероприятия:

- в МБДОУ д/с № 34 п.Селекция открыта дополнительная группа на 25 мест;

- за счёт средств Большеельненского сельского совета в МБДОУ № 31 п.Ждановский отремонтирована 1 группа и открыто дополнительно 20 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- за счет использования имеющихся резервов увеличено количество мест в МБДОУ д/с № 25 на 25 мест, МБОУ Афонинская СШ на 20 мест, МБДОУ д/с № 49 п.Дружный на 24 места.

Всего в 2017 году введено 114 мест для детей от 1,5 до 7 лет.

В районе 23 школы, всего обучающихся 11 599 чел.

Необходимо отметить, что численность обучающихся с каждым годом растёт. Наиболее сложная обстановка сложилась в г. Кстово, где в 8 общеобразовательных школах города обучается 7412 человек. Проектная мощность общеобразовательных школ г. Кстово рассчитана на 5 505 человек. Дефицит мест составляет 1907 мест (2 школы).

Для решения данной проблемы район включён в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» и в 2019 году начнётся строительство школы на 792 места в 3 мк. районе г. Кстово.

Культура

В 2017 году в Кстовском районе функционировало 52 учреждение культуры.

Для жителей района было организовано и проведено более 6000 мероприятий, с числом участников составило порядка 189 тыс. человек

В отчетный период учреждения культуры проводили плановую работу по всем направлениям деятельности и со всеми возрастными группами населения. Проведено 38 мероприятий, направленных на профилактику террористических и экстремистских проявлений; 20 мероприятий в рамках Международного Дня семьи и Дня матери, 28 мероприятия по формированию толерантности и межнационального общения, более 300 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и на профилактику безнадзорности и правонарушений, 31 мероприятие в рамках декады инвалидов. Оформлено 979 книжных выставок и тематических полок, организовано около 397 экскурсий в историко-краеведческом музее. На базе центра народной культуры «Берегиня» проведено 19 районных, областных и выездных выставок. Учреждениями культуры реализовано 15 целевых программ и социально-культурных проектов по самым разным направлениями работы: «За трезвую Россию», «Третий возраст», «Шаг в будущее», «Дом окнами в детство», «Музей на колесах». Многие праздники, конкурсы, фестивали стали уже традиционными и пользуются большой популярностью среди кстовчан. Это фестиваль иронической поэзии «Русский смех», творческие конкурсы «Золотая пчелка», «Театральная осень». С огромным успехом проходит в Кстовском районе праздник национального творчества «Диалог культур». Наиболее яркими и массовыми в районе стали праздники Дни села и Широкая масленица, районные акции «Библионочь» и «Ночь музеев», митинг-парад День Победы и патриотическая акция «Свеча памяти», День города, День молодежи, День физкультурника. Каждый сезон коллектив Кстовского театра кукол радует кстовчан новыми постановками.

Одним из основных направлений деятельности учреждений культуры является патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи. В рамках Дней воинской Славы организованы вечера-встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и участниками боевых действий в Афганистане и Чечне; акции «Обелиски Славы», «Сирень памяти», «Читаем детям о войне», «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка»; циклы мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню призывника, Дню памяти неизвестного солдата и Дню памяти Героев Отечества и мн.др.

Коллективы самодеятельного творчества, умельцы-прикладники, воспитанники учреждений дополнительного образования в прошедшем году приняли участие в 97 конкурсах и фестивалях районного, областного, федерального уровня, 120 человек стали лауреатами и награждены дипломами I, II и III степени.

В 2017 году в рамках областной программы поддержки местных инициатив произведены ремонтные работы помещений домов культуры сел Запрудное, Подлесово, пос.Ждановский.

Спорт

В 2017 году в Кстовском районе в области спорта осуществляли свою деятельность:

1) МАУ «Физкультурно – спортивный центр».

2) МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1». В школе занимается 1134 чел. по 11 видам спорта, тренеров-преподавателей – 27 человек.

3) МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо». В школе занимается 950 чел. по 9 видам спорта, тренеров-преподавателей - 35 человек.

Распоряжением Администрации Кстовского муниципального района от 02.11.2017 № 271-р управление спорта назначено координатором четырёх учреждений:

МКУ «Комитет управления микрорайонами»;

МАУ «Кстовские спортивные сооружения»;

МАУ «ФОК «Волжский берег»;

МБУ ДО «ДЮСШ № 2».

В Кстовском районе культивируется 24 вида спорта. В спортивных секциях и группах оздоровительной направленности предприятий, учреждений, учебных заведений, дошкольных учреждений, ДЮСШ, клубах по месту жительства в 2017 году занималось 56678 человек, что составило 47,38 % от населения района.

За 2017 год управлением спорта совместно с подведомственными и курируемыми учреждениями, спортивными клубами, федерациями по видам спорта и клубом ветеранов физкультуры и спорта Кстовского района проведено:

- 139 массовых спортивных и оздоровительных мероприятий различного уровня, в которых приняло участие 17 840 человек.

В Кстовском районе 13 поселений, в 11 из них спортивно-массовую работу с населением организуют инструкторы-организаторы.

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Кстовского муниципального района на 2017 год». Финансирование программы составило - 49 895,9 тыс.рублей, из них

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» – 989,0 тыс. руб.

- Подпрограмма 2 «Развитие учреждений дополнительного образования» - 48906,9 тыс. руб.

В 2017 году Кстовские спортсмены выполнили:

Массовые разряды – 540 человек

1 разряд – 270 человек

КМС – 42 человека

МС – 5 человек

Кстовские спортсмены заняли призовые места на вышестоящих соревнованиях в 2017 году:

Первенство ПФО – 3 человека (бокс – 2 чел., самбо – 1 чел.).

Первенство России – 9 человек (полиатлон – 2 чел., тайский бокс -3 чел., бокс – 2 чел., самбо – 2 чел.).

Кубок России – 8 человек (шахматы 1 чел., паурлифтинг – 1 чел., самбо – 1 чел., боевое самбо – 5 чел.).

Чемпионат России – 2 человека (боевое самбо – 1 чел., тайский бокс – 1 чел.).

Первенство Европы - 6 человек (шахматы – 1 чел., бокс – 1 чел., самбо – 4 чел.).

Кубок Европы – 1 человек (паурлифтинг – 1 чел.).

Чемпионат Европы – 5 человека (паурлифтинг – 3 чел., боевое самбо –2 чел.).

Первенство Мира – 3 человека (тайский бокс – 1 чел., самбо – 1 чел., рукопашный бой – 1 чел.).

Кубок Мира – 2 человек а (самбо – 1 чел., боевое самбо – 1 чел.).

Чемпионат Мира – 3 человека (паурлифтинг – 2 чел., боевое самбо – 1 чел.).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Программа капитального ремонта многоквартирных домов

В рамках реализации Закона Нижегородской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее — Закон), утверждены краткосрочные планы программы капитального ремонта на 2017-2019 годы. В краткосрочный план 2017-2019 включено 97 МКД, Из них 67 МКД, или более половины от плана – это дома, включённые в краткосрочный план предыдущих периодов 2014-2016. В феврале 2018 года администрацией Кстовского района, совместно с Фондом капитального ремонта подготовлены проекты актуализации краткосрочных планов 2017-2019 гг. и направлены на согласование в министерство энергетики и ЖКХ НО.

На сегодняшний день полностью завершен комплекс работ в 6 МКД с. Чернуха и 8 МКД (ремонт лифтов) г. Кстово.

По отдельным видам работ полностью выполнены и приняты 9 МКД, выполнены и находятся в стадии приемки 13 МКД.

На 2018 год проведены торги по 8 МКД, готовится конкурсная документация по 53 МКД.

По данным Фонда капитального ремонта объем собранных средств на капитальный ремонт от собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора, составляет 290 млн. рублей. Краткосрочным планом 2017-2019 годов было предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2017 году на сумму 80 млн. рублей. По актам выполненных работ выполнение 2017 года составляет 7,7 млн. рублей или 9,7% от запланированной суммы.

Теплоснабжение

Осуществляется контроль за подготовкой и прохождением отопительного периода 2017-2018 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

Актуализированы схемы теплоснабжения на территориях поселений Кстовского муниципального района.

С 01.01.2017 в Кстовском муниципальном районе действует концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) на территории Кстовского муниципального района № 7Q00-FA041/02-026/0030-2016 от 20.12.2016 на срок до 31.12.2046 между Концедентами-муниципальное образование городское поселение «город Кстово» Кстовского района Нижегородской области, муниципальное образование «Кстовский муниципальный район» Нижегородской области и Концессионером-Публичное акционерное общество «Т Плюс».

Общие сведения о системе теплоснабжения:

-источники теплоснабжения - Новогорьковская ТЭЦ и 27 котельных

-общая протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения- 128,2 км (в двухтрубном исчислении)

-14 ЦТП и 8 ИТП.

В рамках реализации соглашения:

- По городу Кстово включены мероприятия на 2 млрд. 199,67 млн. руб., или 66% от общего объема инвестиций;

- По сельским территориям – 1млрд. 126,25 млн. руб., или 34% от общего объема инвестиций.

- План вложений на 2017 год с учетом разработанной ПАО «Т Плюс» инвестиционной программы составил 33,138 млн. руб.

- План выполнения мероприятий на 2018 год, предусмотренных в концессионном соглашении ПАО «Т Плюс» составляет 58,448 млн. руб.

Срок действия соглашения 30 лет, объем инвестиций 3 325,9 млн.руб. (план вложений на 2017 год- 28,08 млн.руб - факт 18 млн. руб.).

Ежегодная концессионная плата в объеме 10 млн. 985 тыс. руб. (внесено за 2017 год в районный бюджет – 4 млн.138 тыс.руб. в городской бюджет – 6 млн. 847тыс. руб.)

Водоснабжение и водоотведение

Работы по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории поселений выполнены (за счет средств МУП «Водоканал», МУП «Городской Водоканал», ОАО «Нижегородский водоканал») на сумму 36,1млн.руб., по текущему на 4,9 млн.руб.

Муниципальный жилищный фонд

На протяжении последних нескольких лет на территории Кстовского муниципального района успешно реализовывалась государственная региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы».

В ходе реализации данной программы (4 этапа) были расселены 25 многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012, расселена 361 семья, предоставлена 361 квартира, из них:

-на территории города Кстово – 19 домов, расселено 297 семей, предоставлено 297 квартир. Сумма софинансирования составила – 139 507 тыс.руб.;

-на территории сельских поселений Кстовского муниципального района – 6 домов, расселено 64 семьи, предоставлено 64 квартиры. Сумма софинансирования составила – 28 410 тыс.руб.

Программа по переселению была выполнена в прошедшем году в полном объеме.

После расселения многоквартирных аварийных домов администрации городского поселения «город Кстово» и Кстовского муниципального района осуществили свои полномочия по сносу 18 домов. Однако, в настоящее время на территории городского поселения «город Кстово» остались не снесенными 5 домов, на территории Прокошевского сельсовета – 2 дома. Отсутствие финансовых средств в бюджетах муниципальных образований делает невозможным произвести снос данных домов. В настоящее время проводится работа по переводу жилых помещений в данных многоквартирных домах в нежилые помещения.

На сегодняшний день на территории Кстовского муниципального района признаны аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 – 25 многоквартирных жилых домов, из них:

на территории города Кстово – 12 жилых домов; на территории сельских поселений Кстовского муниципального района -13 жилых домов.

В настоящее время Правительству Нижегородской области, а также муниципальным образованиям, на территории которых находятся аварийные дома, необходимо в срок до 01.01.2019 разработать и утвердить проект новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года. Соответственно, информация по условиям и срокам расселения аварийных жилых домов будет известна в январе 2019 года. Однако, финансирование на расселение аварийного фонда в 2019 году, необходимо будет предусмотреть в 2018 году.

Дорожная деятельность

МКУ «Дороги КМР» функционирует с июля 2017 года.

За счет средств районного бюджета в 2017 году было отремонтировано 3 участка автомобильных дорог:

1) Подъезд к д. Долгая Поляна от а/д 22 ОП МЗ 22Н-2641 "Подъезд к с. Варварское от а/д М-7 "Волга", устройство щебеночного основания на участке автомобильной дороги;

2) Подъезд к д. Келейниково от а/д 22 ОП МЗ 22Н-2623 «Подъезд к с. Выездное от а/д подъезд к с. Ст. Ключищи - с. Подлесово», устройство щебеночного основания на участке автомобильной дороге, а также устройство 2-х водопропускных труб;

3) Подъезд к д. Спирино от а/д 22 ОП МЗ 22Н-2637 "Подъезд к д. Горный Борок-с. Слободское-д. Докукино от а/д М-7 "Волга", устройство щебеночного основания на участке автомобильной дороге, а также устройство водопропускной трубы.

Финансовые средства бюджета района расходовались по следующим направлениям:

4) - на содержание меж-поселенческих дорог– 4 млн. 802,0 тыс. рублей

5) - на ремонт меж-поселенческих дорог– 1 млн. 037,0 тыс. рублей.

Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2017 году была изменена схема движения маршрутов перевозки пассажиров и багажа, позволившая сократить холостые пробеги транспортных средств МУП «Кстовское ПАП» и дублирующие маршруты. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет осуществлять ежедневный контроль за перевозкой пассажиров на маршрутах.

В текущем году планируется рассмотреть вопрос обеспечение автобусным сообщением жителей д. Анкудиновка.

Оказание услуг населению на базе МБУ МФЦ

В настоящее время в головном офисе МБУ "МФЦ Кстовского района" работает 13 окон и 13 окон – удаленные рабочие места (во всех сельских администрациях Кстовского района, кроме Большеельнинской).

За 2017 год населению Кстовского района через МФЦ было оказано 50 851 услуга. За услуги, оказанные через МФЦ, в бюджет Кстовского муниципального района поступило более 13 млн. руб.

Растет соответственно и список услуг: так в 2014 году предоставлялось 42 услуги, на сегодняшний день через МБУ "МФЦ Кстовского района" предоставляется более 121 государственных и региональных и 28 муниципальных услуг.

Экономика района

Последние 10 лет по социально-экономическому развитию Кстовский муниципальный район занимает 1 место в рейтинге министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области и относится к муниципальным территориям области с уровнем социально-экономического развития выше среднего.

За 2017 год было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по полному кругу предприятий и организаций Кстовского района на сумму 449 730 млн. руб., что составило 114,2% к 2016 году. Это 27% в структуре отгрузки Нижегородской области

Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в денежном выражении составил 351 638 млн. рублей или 116,3 % к 2016г.

Наибольшее увеличение темпов роста к 2016 году отмечено по следующим видам производств:

- производство пищевых продуктов - на 38,3 %;

- производство автотранспортных средств – на 27,2 %.

- производство нефтепродуктов — на 17,1 %.

Наибольшие темпы роста по итогам 2017 года в сравнении с прошлым годом показали следующие крупные и средние предприятия района: